通知公告
北京小学2026年预算公开
发布日期：2026-01-26 09:55:16.0
北京小学
2026年度部门预算信息公开
目录
第一部分2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2026年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、年度项目支出绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京小学为全额拨款事业单位，主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
（二）机构设置情况
北京小学有本、分两个校区，内设办公室、教学处、德育处、总务处和寄宿部五个部门。
二、收入预算情况说明
2026年度收入预算14210.40万元，比2025年年初预算数14056.31万元增加154.09万元，增长1.10%。主要原因是基本支出拨款增加186.22万元，其中：人员经费增长199.46万元，2026年年初预算拨款基本工资按调资后的标准计算，2025年年初预算拨款不含调资部分；公用经费减少13.24万元，是由于学生人数减少43人，生均定额拨款减少；项目经费减少32.13万元，学校综合改造已经完工，配套设备购置减少115.8万元，合作办学经费增加66.67万元。
（一）本年财政拨款收入14210.40万元
1.一般公共预算拨款收入14210.40万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2026年支出预算14210.40万元，比2025年年初预算数14056.31万元增加154.09 万元，增长1.10%。主要原因是基本支出拨款增加186.22万元，其中：人员经费增长199.46万元，2026年年初预算拨款基本工资按调资后的标准计算，2025年年初预算拨款不含调资部分；公用经费减少13.24万元，是由于学生人数减少43人，生均定额拨款减少；项目经费减少32.13万元，学校综合改造已经完工，配套设备购置减少115.8万元，合作办学经费增加66.67万元。
（一）基本支出。基本支出预算11846.53万元，占本年支出预算83.37%，比2025年年初预算数11660.32万元增加186.22万元，增长1.60%。
（二）项目支出。项目支出预算2363.87万元，比2025年年初预算数2396.00万元减少32.13万元，下降1.34%。
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2025年财政拨款“三公”经费年初预算一致。其中：
（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。
（二）公务接待费。2026年预算数0万元。
（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.8万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.8万元，主要用于学校公务车日常运行及维护。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2026年无政府采购预算。
（二）机关运行经费说明
本单位不涉及此项经费。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（四）国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台，单位价值50万元以上的设备1台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事
业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分2026年度部门预算报表
附件：255133-北京小学-2026年度部门预算报表